根据《甘肃省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（甘财预〔2016〕4号），现将省交通运输厅2016年部门预算及“三公”经费财政拨款支出预算予以公开。

    一、部门职责

   甘肃省交通运输厅政府网站主要职责是贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全省公路、水路、民航、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。承办省委、省政府和交通运输部交办的其他事项。

   二、部门机构设置

   （一）机关内设机构

   省交通运输厅本级属行政单位，内设16个处室：办公室、政策法规处、综合规划处、财务资产管理处、人事劳资处、公路管理处、运输处、安全监督处、技术处、审计处、离退休人员工作处、交通战备办公室， 厅直机关党委、驻厅纪检组（监察室）、省交通工会工作委员会（参公单位）。

   （二）直属事业单位

   甘肃省交通运输厅政府网站下属50个事业单位，包括26个二级预算单位，24个三级预算单位。

   公益一类事业单位26个：甘肃省民航机场管理局（挂靠省交通厅）、甘肃省公路管理局、甘肃省兰州公路管理局、甘肃省白银公路管理局、甘肃省定西公路管理局、甘肃省庆阳公路管理局、甘肃省平凉公路管理局、甘肃省天水公路管理局、甘肃省陇南公路管理局、甘肃省甘南公路管理局、甘肃省临夏公路管理局、甘肃省武威公路管理局、甘肃省金昌公路管理局、甘肃省张掖公路管理局、甘肃省酒泉公路管理局、甘肃省嘉峪关公路管理局、甘肃省道路运输管理局、甘肃省公路路政执法管理局（直属15个路政执法管理处）、甘肃省水运管理局（甘肃省地方海事局）、甘肃省高速公路管理局（直属9个高速公路管理处）、甘肃省交通工程质量安全监督管理局、甘肃省交通运输厅政府网站机关后勤服务中心、甘肃省公路网规划办公室、甘肃省公路工程定额管理站、甘肃省交通科技通信中心（省交通运行〔路网〕监测与应急处置中心）、甘肃省交通运输厅投融资管理办公室。

  三、部门预算收支情况

  （一）2016年部门预算收入情况

   根据2016年财政部门预算批复，2016年省交通运输厅财政拨款收入2073029.39万元，比2015年减少201483.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1261317.39万元，比上年减少151659.59万元，主要是中央车购税补助资金提前下达预算数和行政事业性收费预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入790135万元，比上年减少49824万元;上年结转21577万元。

   （二）2016年部门预算支出情况

   1.基本支出情况

   2016年基本支出预算249895.86万元，比2015年增加42378.46万元，主要是人员政策性增资，其中：工资福利支出164595.5万元、商品和服务支出12719.22万元、对个人和家庭补助支出72581.14万元。（含车辆通行费的政府还贷公路管理人员经费）

   2.项目支出情况

    (1)项目支出增减情况

   项目支出预算1823133.53万元，比2015年减少222785.05万元。由于工资等刚性支出增加，相应减少了项目支出。

    (2)项目分类分级情况

   省交通运输厅2016年项目预算分类主要为重大改革发展项目、专项业务费和中央提前下达四类，共5个一级项目，包括：

   一般公路养护资金55600.98万元。其中用2015年结余结转资金安排334万元，其中25300.98万元转移市县支出。下设5个二级项目，主要是农村公路安全生命防护工程、公路灾损抢修保通项目等。

   一般公路建设项目资金10000万元，全部用于对下转移支付。主要是建设1万公里建制村通沥青(水泥)路资金。

   专项业务费261033.55万元。其中含2015年结余结转资金安排335万元。下设6个二级项目， 主要是路政执法设备购置费、养护工程项目经费等。

   收费公路还本付息534499万元，其中用2015年结余结转资金安排20908万元。

   中央车购税补助地方资金下达962000万元，下设2个二级项目，其中：一般公路建设项目资金322000万元和交通运输重点项目资金640000万元。

   （3）项目评审情况

   依据国家和本省交通行业五年规划，结合各市州交通运输发展需求，甘肃交通运输厅在年初制定并下达全省年度交通运输固定资产投资计划。各建设单位按照《甘肃省交通基础设施建设预算绩效管理暂行办法》及行业有关要求，适时启动项目工程可行性研究，严格论证项目实施的必要性和可行性，同时，积极联系有关单位办理前置性手续审批工作。项目论证及前置性手续审批工作完成后，项目工可研正式报请相应各级政府投资部门审批。项目工可研批复后，建设单位及时启动项目初步设计和施工图设计文件的编制工作，然后报请各级交通运输管理部门评审和报批程序，在此过程中，研究和细化工程建设内容和施工工艺，最终确定项目实施方式。

   四、“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

   （一）编制范围

   甘肃省交通运输厅政府网站2016年“三公经费”、会议费和培训费开支单位厅本级、26个直属事业单位。资金来源为一般公共预算资金。

   （二）分项情况

   1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数持平。

   2.公务接待费。2016年预算数62.81万元，比2015年减少0.19万元。

   3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数1006.26万元，其中，公务用车购置费2016年预算数为0，比2015年预算数825.00万元减少825.00万元。公务用车运行维护费2016年预算数1006.26万元，比2015年预算数4256.20万元减少3249.94万元，减少的主要因素是2016年预算中不包括公路养护、路政执法等专用车辆运行维护费，待2016年业务专项预算细化批复后再行公开。

   4.培训费147.74万元。

   5.会议费20万元。

   五、部门预算绩效评价进展情况

   2016年预算中实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款1027300.98万元。部门组织绩效自评的项目7个，涉及一般公共预算拨款1027300.98万元，占部门预算安排总额的49.56%。选择2个（甘肃省水运管理局、甘肃省公路路政执法管理局）下属单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。