按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责编制全省公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施负责全省道路、水路、民航交通运输市场监督管理；指导全省城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市轨道交通的运营管理，参与城市轨道交通规划工作；负责全省公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作；负责组织全省公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本。机构改革完成后将有调整，待调整后补充。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设12个处室，具体为办公室、政策法规处、综合规划处、财务审计处、人事处、建设管理处、公路管理处（省交通运输厅应急管理办公室）、运输处（出租汽车行业指导办公室）、安全监督处、科技处、民航机场管理处、综合行政执法监督局。另设机关党委、老干部处。驻厅纪检组、省交通工会按有关规定设置。

（二）直属事业单位

1.省交通厅一类一档事业单位2个,为甘肃省民航机场管理局、甘肃省交通运输厅政府网站机关后勤服务中心。

2.省交通厅一类二档事业单位9个，为甘肃省公路局(直属17个公路局)、甘肃省道路运输局（直属4个单位）、甘肃省公路路政执法管理局（直属15个路政执法管理处）、甘肃省水运局（甘肃省地方海事局）、甘肃省高速公路局（直属9个高速公路处）、甘肃省交通工程质量安全监督管理局、甘肃省公路网规划办公室、甘肃省交通科技通信中心（省交通运行（路网）监测与应急处置中心）、甘肃省交通运输厅政府网站投融资管理办公室。

三、部门预算安排情况

（一）收入预算

2019年预算收入3533674.45万元（其中449800元是我省取消政府还贷二级公路收费后，中央补助我省专门用于偿还全省二级公路债务的偿债资金，200000万元是政府收费公路专项债券收入安排的支出用于公路建设），比2018年增加736999.86万元，增长26%，增长的主要原因是增加了收费公路专项债券安排的支出及车辆购置税用于公路等基础设施和农村公路建设。其中：一般公共预算拨款2720904.9万元，政府性基金预算拨款807210.05万元，上年结转收入5559.5万元。

（二）支出预算

2019年支出预算3533674.45万元，比2018年增加736999.86万元，增长26%。包括：

1.一般公共服务支出170万元。

2.社会保障和就业支出10125.86万元，比2018年减少978.59万元，减少8%，主要原因是人员变动引起的养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出4663.46万元，比2018年减少322.1万元，减少6%，主要原因是人员变动引起的事业单位医疗支出减少。

4.交通运输支出3113370.19万元，比2018年增加605045.18万元，增长24%，主要原因是收费公路专项债券安排的支出增加及车辆购置税用于公路等基础设施和农村公路建设资金增加。

5.住房保障支出4419.75万元，比2018年减少662.11万元，减少13%，主要原因是人员变动引起的住房公积金支出减少。

6.转移性支出374214.5万元，比2018年增加107719.06万元，增长40%，主要原因是中央车购税收入用于补助地方资金增加。

7.债务付息支出26346万元。

8.其他支出364.69万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出2346690.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出166251.39万元，比2018年增加938.31万元，增长0.57 %，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算2180439.01万元，比2018年预算增加655138.77元，增长42%，增长的主要原因是收费公路专项债券安排的支出增加及车辆购置税用于公路等基础设施和农村公路建设资金增加。

1.经济社会发展项目4个，主要是公路建设；公路修复；燃油税用于养护工程项目经费；收费公路养护、修缮及其他支出经费（通行费）；

2.保障运转经费11个，主要是船员考试相关考务经费；对个人和家庭的补助；工资福利支出；工作经费；公路养护专项经费；交通运输行政管理业务费；考试考务费及资产运行维护经费；路政执法设备购置费；燃油税用于业务费；商品服务支出；业务费；

3.其它项目7个，主要是还本付息（通行费）；机关办公用房维修；政府还贷二级公路取消收费后补助资金；中央车辆购置收入补助地方资金用于一般公路建设资金；中央车辆购置收入补助地方资金用于重点公路建设资金；专项债券发行手续费和登记服务费；专项债券利息支出。  

四、部门一般性支出情况

1.因公出国（境）费用45万元，比2018年增加4.73万元，增长11%（在实际执行中，拟全部取消今年的因公出国安排，做到零支出，压减的支出全部用于项目支出）。

2.公务接待费150.65万元，同比2018年的181.66万元减少31.01万元，降低17%。

3.公务用车购置及运行维护费1601.35万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1601.35万元），同比2018年1816.63万元减少215.28万元，降低11%。

4.培训费626.34万元，同比2018年的649.8万元减少23.46万元，降低3%。

5.会议费130万元，比2018年50万元增加80万元，增长160%。主要原因是因落实各项改革措施，调研、座谈及参加交通部和其他省交流学习任务加大，召开专题会议增多（在实际执行中，拟压减50万元全部用于项目支出）。

6.机关运行经费3215.08万元，比2018年增加3181.62万元。增加的主要原因一是2018年实施的部分项目因当年资金紧张未列入预算，项目完工后需在2019年支付工程款；二是预算科目口径不一致，把交通运输信息化、路网规划课题研究、公路路政执法装备等项目支出列入机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2019年使用政府性基金预算安排支出807210.05万元。其中，车辆通行费安排的支出580864.05万元，政府收费公路专项债券收入安排的支出200000万元，政府收费公路专项债券利息支出26346万元。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有7个单位涉及非税收入，2019年征收计划为640211.5万元。其中：车辆通行费征收计划627000万元，公路路产赔补偿收费征收计划3900万元，道路运输许可证件工本费650万元，考试考务费880.91万元，交通罚没收入350万元，国有资产出租出借收入5504.7万元，国有资产处置收入1925.89万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算待2019年部门预算项目支出细化后补充。

（四）国有资产占用情况。目前无法获取准确数据，待2018年部门决算完成后补充。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目19个，主要是公路修复，还本付息（通行费），燃油税用于养护工程项目经费，收费公路养护、修缮及其他支出经费（通行费），业务费，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款4.72亿元。其中：组织自评项目5个，涉及4.72亿元，占部门预算安排总额的1%。选择2个（甘肃省水运管理局、甘肃省公路路政执法管理局）下属单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围，确定中期绩效评价试点项目0个项目。

六、名词解释   

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

医疗卫生与计划生育支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。