甘肃省交通运输厅政府网站2017年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全省公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全省公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全省民航运输行业发展规划；负责全省道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全省交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3.负责全省道路、水路、民航交通运输市场监督管理；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全省城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市轨道交通的运营管理，参与城市轨道交通规划工作；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4.负责全省交通基础设施建设市场监督管理；拟订公路、水路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责全省公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

5.负责组织全省公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

6.会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

7.指导全省交通运输行业体制改革；拟订地方性交通法规规章；负责全省交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8.负责全省交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

9.负责道路运输、水路运输和公路水运工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10.指导全省交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

11.承办省委、省政府和交通运输部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

省交通运输厅2017年部门决算单位和机构详情见下表：

序号	单 位	备注
1	甘肃省交通运输厅政府网站
2	甘肃省公路管理局本级及3个管理中心 —14个公路管理局 —14个高等级公路养护中心和86个公路段和51个二级收费公路管理处（所） —230个公路养管站和63个二级收费公路管理站	共计462个单位和机构
3	甘肃省道路运输管理局本级及4个管理中心	共计5个单位和机构
4	甘肃省公路路政执法管理局及2个管理中心 —15个公路路政执法管理处 —87个公路路政执法管理所 —20个治超站 —28个高速路政大队	共计153个单位和机构
5	甘肃省高速公路管理局及4个直属中心和高速公路服务公司 —9个高速公路管理处 —37个高速公路收费及隧道管理所和13个高速公路清障救援大队 —177个收费站和32个隧道管理站	共计274个单位和机构
6	甘肃省水运管理局
7	甘肃省交通运输厅政府网站机关后勤服务中心
8	甘肃省交通工程质量安全监督管理局
9	甘肃省公路网规划办公室
10	甘肃省交通科技通信中心（甘肃交通运行路网监测与应急处置中心）
11	甘肃省公路工程定额管理站
12	甘肃省交通运输厅政府网站投融资管理办公室
13	甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司

二、甘肃省交通运输厅政府网站2017年部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

1.甘肃省交通运输厅政府网站2017年决算总收入1981144.14万元，包括：财政拨款收入1196415.79万元、上级补助收入176.42万元、经营收入5307.58万元、其他收入779244.35万元。

2.甘肃省交通运输厅政府网站2017年决算总支出1951707.63万元，其中：社会保障和就业支出46925.29万元，医疗卫生与计划生育支出4383.3万元，科学技术支出50万元，交通运输支出1895472.32万元，住房保障支出4741.12万元，其他支出135.59万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

甘肃省交通运输厅政府网站2017年决算总收入1981144.14万元，较上年减少720260.09 万元，主要原因是预算资金总规模减少，其中：财政拨款收入1196415.79万元，较上年减少836594.41万元；上级补助收入176.42万元，较上年减少41.72万元；经营收入5307.58万元，较上年减少1842.32万元；其他收入779244.35万元，较上年增加99994.95万元，主要为贷款资金及利息收入。

甘肃省交通运输厅政府网站2017年决算总支出1951707.63万元，较上年减少1419345.48万元，包括基本支出241633.32万元，较上年增加12760.66万元，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准；项目支出1705415.90万元，较上年减少1471727.6万元，主要原因是受预算资金规模限制，缩减部分项目支出；经营支出4658.41万元，较上年减少1889.56万元。其中：工资福利支出123933.70万元, 较上年增加7.94万元；商品和服务支出26419.30万元，较上年减少441.29万元；对个人和家庭的补助92571.18万元，较上年增加13696.46万元；基本建设支出142229.48万元，较上年减少1731918.6万元，其他资本性支出1050548.72万元，较上年减少562366.54万元，主要原因是资金下达时间较晚，部分工程结转到下年度实施，未形成支出；债务利息支出511346.84万元，较上年增加24862.5万元。

（三）“三公”经费使用情况

2017年我厅认真落实中央关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众及“八项规定”的有关精神，严控“三公”经费支出，取得较好成效。本年“三公”经费支出963.11万元，较上年少1085.31万元，其中：

1.因公出国（境）费32.02万元，较上年减少14.88万元，分3组，平均每组/次7人左右。

2.公务用车保有量729辆，公务用车运行维护费867.05万元，较上年减少 1049.34万元；主要用于交通规划设计、公路路政执法、公路养护、高速公路运营管理、公路工程质量安全监督、道路运输管理、水路运输管理执法执勤、生产作业车辆及一般公务用车的维修、燃料购置、车辆保险、过桥过路费等费用支出。

3.公务接待次数1009次，接待人次8468人，公务接待费64.04万元，较上年减少21.09万元，用于日常公务接待。

（三）2017 年其他重要事项情况说明 

1.2017年度甘肃省交通运输厅政府网站机关运行经费925.31万元，比2016年增加106.83万元。

2.国有资产占用情况说明

车辆数合计2685辆，其中，一般公务用车580辆，一般执法执勤用车479辆，特种专业技术用车548辆，其他用车1078辆，单位价值100万元以上的大型设备163台（套）。

3.政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额15471.32万元，其中：政府采购货物支出8812.1万元、政府采购服务支出2049.73万元、政府采购工程支出4609.49万元。

4.绩效管理工作开展情况

一是建立预算绩效管理制度及评价指标体系。根据《甘肃省省级预算绩效管理工作规程与考评办法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《甘肃省省级财政专项资金管理办法》要求，结合我厅实际，研究制定了《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》和《甘肃省交通基础设施预算绩效管理暂行办法》，建立了交通运输事业单位的绩效指标体系和绩效考评办法，开展了绩效监控、绩效自评，加大绩效评价结果与预算安排结合的力度。二是开展绩效评价试点工作情况。根据2017年部门预算绩效目标审核工作要求，结合预算绩效管理的相关规定，对项目建设单位实行绩效目标进行了试点，并对部门预算中涉及经济社会事业发展的项目纳入绩效考核范围，按照省财政厅相关要求，对全省建制村通硬化路安全生命防护工程（以下简称“建制村安防工程”）省级财政配套资金20000万元进行了绩效考核，促使全省农村公路建设管理日趋规范化，有效地提升我省农村公路的行车安全，优化了农村公路路网结构，促进了广大人民群众的出行安全，改善了农村公路的路容路貌，促进了公路与环境的相互促进发展，人民群众满意度较高。

四、名词解释   

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

医疗卫生与计划生育支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。