按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责编制全省公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施负责全省道路、水路、民航交通运输市场监督管理；指导全省城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市轨道交通的运营管理，参与城市轨道交通规划工作；负责全省公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作；负责组织全省公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设12个处室，具体为办公室、政策法规处、综合规划处、财务资产管理处、人事劳资处、公路管理处、运输处、安全监督处、技术处、审计处、离退休人员工作处、交通战备办公室。机关党委、驻厅纪检组、省交通工会按有关规定设置。

（二）直属事业单位

1.省交通厅一类一档事业单位2个,为甘肃省民航机场管理局、甘肃省交通运输厅政府网站机关后勤服务中心。

2.省交通厅一类二档事业单位9个，为甘肃省公路管理局(直属17个公路管理局)、甘肃省道路运输管理局（直属4个单位）、甘肃省公路路政执法管理局（直属15个路政执法管理处）、甘肃省水运管理局（甘肃省地方海事局）、甘肃省高速公路管理局（直属9个高速公路管理处）、甘肃省交通工程质量安全监督管理局、甘肃省公路网规划办公室、甘肃省交通科技通信中心（省交通运行（路网）监测与应急处置中心）、甘肃省交通运输厅政府网站投融资管理办公室。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算271.24亿元（其中69.76亿元是我省自2017年5月31日取消政府还贷二级公路收费后，中央补助我省专门用于偿还全省二级公路债务的偿债资金），比2017年增加24.52亿元，增长9.9%，增长的主要原因是取消政府还贷二级公路收费后中央补助偿债资金。其中：一般公共预算拨款195.71亿元，政府性基金预算拨款75.52亿元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出16.53亿元，比2017年增加2.93亿元，增长21.5%，增长原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增加情况

2018年项目支出179.18亿元，其中：一般公共预算财政拨款178.06亿元，行政事业性收费等其他收入安排的项目支出1.12亿元。比2017年预算增加31.58亿元，增长21.4%，增长的主要原因是取消政府还贷二级公路收费后中央补助偿债资金。

2.项目分类分级情况

保障运转类项目7个，主要是工作经费、修复公路、公路养护专项经费、机关办公用房维修、交通运输行政管理业务费、考试考务费、路政执法设备购置费。

其它项目3个，主要是政府还贷二级公路取消收费后补助资金、中央车辆购置收入补助地方资金用于一般公路建设资金、中央车辆购置收入补助地方资金用于重点公路建设资金。

3.项目评审情况

2018年申请项目共15个，其中纳入预算评审2个，涉及资金24577万元，占项目预算申报总额的9.92%。评审方式：省交通运输厅研究制定了《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕137号）、《甘肃省交通基础设施预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕138号），结合《甘肃省财政厅关于编制省级部门2018-2020年财政收支规划和2018部门预算的通知》（甘财预〔2017〕48号）进行申报，所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。项目立项依据充分，与部门职责和交通运输事业发展政策衔接紧密，与其他原有项目不存在交叉重复。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出1.11亿元，比2017年减少3.73亿元，下降77.1%，下降的主要原因是按照财政部、人社部《关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》（财社〔2016〕161号），2018年预算中仅列当年的机关事业单位基本养老保险预算资金，而2017年预算中安排了2014年10月-2017年12月的三年多的预算资金。

2.医疗卫生与计划生育支出4985.56万元，比2017年增加431.02万元，增长9.5%，增长的主要原因是同比增长。

3.交通运输支出166.94亿元，比2017年增加57.96亿元，增长53.2%，增长的主要原因是新增了取消政府还贷二级公路收费专项支出等中央转移支付补助资金。

4.住房保障支出5081.86万元，比2017年预算增加355.75万元，增长7.5%，增长的主要原因是同比增长。

（四）非税收入

2018年本部门共有7个单位涉及非税收入，2018年计划征收79.27亿元。其中：

1.中央批准设立1个，主要是车辆通行费，分别计划征收77.86亿元。

2.省级批准设立1个，主要是公路运输中超限车辆卸载及补偿收费，分别计划征收7160万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年使用政府性基金预算拨款安排支出75.52亿元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用40.27万元，比2017年增加10.40万元，增长34.8%，主要原因是：厅机关就“一带一路”交通基础设施建设情况赴有关国家考察任务加重。省运管局受德国勃兰登堡市政道桥建设和施工培训中心、法国里昂地区交通运输委员会邀请、由省交通运输厅组织就城乡一体化协调与建设发展问题进行交流培训。厅投融办受土耳其、荷兰、俄罗斯三国邀请、经甘肃省政府批准和组织赴三国就交通运输物流设施建设运营管理情况考察交流。省交通工程质量安全监督管理局受法国中欧促进会邀请、经甘肃省政府批准和组织赴法国进行公路水运工程质量检测可靠度评估及保障技术公务培训。因公出国（境）团组数5个、8人。

2.公务接待费86.96万元，比2017年增加4.50万元，增长5.5%，增长的主要原因是：严格执行中八项规定、国务院“约法三章”和省委“双十条”要求。国内公务接待290批次、1990人次。

3.公务用车购置及运行维护费869.74万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费869.74万元），比2017年增加59.71万元，增长7.4%，增长的主要原因是：因财政核定标准低于实际支出标准，厅属部分单位的公车运行费按实际支出列支预算。

4.培训费347.52万元，比2017年增加95.02万元，增长37.6%。主要原因是厅机关及厅属单位年度培训任务增加。

5.会议费50万元，比2017年增加40万元，增长400%。主要原因是：因道路运输非税改革，调研、座谈及参加交通部和其他省交流学习任务加大，召开专题会议增多。

6.机关运行经费395.14万元，比2017年减少517.42万元，下降56.7%。下降的主要原因是受预算资金规模限制，部分项目支出压减。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额18982.01万元（含基本建设项目配置预算资产），其中：政府采购货物预算8905.67万元，政府采购工程预算9729.09万元，政府采购服务预算347.25万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为299152.78万元。其中：办公用房  1272928.19平方米，价值109252.93万元。部门及所属预算单位共有车辆2685辆，价值50435.39万元。单价20万元以上通用设备1075台（套）。2018年拟采购固定资产约18634.77万元，其中：办公设备2207.07万元，办公家具类687.31万元，交通运输设备类4498.20万元，后勤服务及其它1513.09万元，项目支出9729.09万元。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款100万元和成品油返还预算24477万元。其中：组织自评项目2个，涉及24577万元，占部门预算安排总额的9.92%；选择2个（甘肃省水运管理局、甘肃省公路路政执法管理局）二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围；没有安排中期绩效评价试点项目。

六、名词解释  

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

医疗卫生与计划生育支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。