甘肃省交通运输厅政府网站2016年部门决算说明

      一、部门概况

      （一）主要职能

      1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全省公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

      2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全省公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全省民航运输行业发展规划；负责全省道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全省交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

      3.负责全省道路、水路、民航交通运输市场监督管理；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全省城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市轨道交通的运营管理，参与城市轨道交通规划工作；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

      4.负责全省交通基础设施建设市场监督管理；拟订公路、水路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责全省公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

      5.负责组织全省公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

      6.会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

      7.指导全省交通运输行业体制改革；拟订地方性交通法规规章；负责全省交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

      8.负责全省交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

      9.负责道路运输、水路运输和公路水运工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

      10.指导全省交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

      11.承办省委、省政府和交通运输部交办的其他事项。

      （二）部门决算单位构成

      省交通运输厅2016年部门决算单位和机构详情见下表：

序号	单 位	备注
1	甘肃省交通运输厅政府网站
2	甘肃省公路管理局本级及3个管理中心 —14个公路管理局 —14个高等级公路养护中心和86个公路段和46个二级收费公路管理处（所） —220个公路养管站和58个二级收费公路管理站	共计442个单位和机构
3	甘肃省道路运输管理局本级及4个管理中心	共计5个单位和机构
4	甘肃省公路路政执法管理局及2个管理中心 —15个公路路政执法管理处 —87个公路路政执法管理所 —20个治超站 —28个高速路政大队	共计153个单位和机构
5	甘肃省高速公路管理局及4个直属中心和高速公路服务公司 —9个高速公路管理处 —36个高速公路收费及隧道管理所和13个高速公路清障救援大队 —183个收费站和26个隧道管理站	共计273个单位和机构
6	甘肃省水运管理局
7	甘肃省交通运输厅政府网站机关后勤服务中心
8	甘肃省交通工程质量安全监督管理局
9	甘肃省公路网规划办公室
10	甘肃省交通科技通信中心（甘肃交通运行路网监测与应急处置中心）
11	甘肃省公路工程定额管理站
12	甘肃省交通厅投融资管理办公室
13	甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司

      二、甘肃省交通运输厅政府网站2016年部门决算表（见附件）

      （一）收入支出决算总表

      （二）收入决算表

      （三）支出决算表

      （四）财政拨款收入支出决算总表

      （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

      （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      三、2016年度部门决算情况说明

      （一）收入支出总体情况

      1.甘肃省交通运输厅政府网站2016年决算总收入2719544.1万元，较2015年减少148364.13万元，其中：财政拨款收入2033010.2万元，较2015年减少709848.48万元；上级补助收入134.7万元，较2015年减少43.69万元；经营收入7149.9万元，较2015年增加2553.32万元；其他收入679249.4万元，较2015年增加558974.82万元。

      2. 甘肃省交通运输厅政府网站2016年决算总支出3412564.1万元，较2015年增加943286.67万元,其中：社会保障和就业支出43417.4万元，较2015年增加42461.39万元；医疗卫生与计划生育支出5014.5万元，较2015年增加4982.92万元；农林水支出423.3万元，较2015年（注：2015年为节能环保支出）增加260.3万元；交通运输支出3358221.3万元，较2015年增加890221.29万元；住房保障支出5487.4万元，较2015年增加5360.77万元。一是功能科目调整，将成品油价税改革转移支付替代性返还支出“交通运输支出”科目中的离退休费、公积金、医疗保险等调整至“社会保障和就业支出”、“住房保障支出”、“医疗卫生与计划生育支出”科目。二是有效化解上一年度存量资金，大幅降低2016年存量资金。

      （二）“三公”经费使用情况

      1.车辆运行费：2016年公务用车运行费1916.4万元，比预算增加910.14万元，比2015年减少1299.35万元，下降40.41%，主要原因：厅所属车辆主要从事公路建设、养护、运营、路政执法等业务，车辆使用频次及行驶里程较多，车辆运行费用较高，实际支出与预算相比存在一定缺口。同时，严格公务用车管理，车辆运行费用比上年大幅下降。
      2.公务接待费：2016年国内公务接待批次1353次，11610人次，公务接待费85.1万元，比预算增加22.29万元，比2015年减少51.61万元，下降37.75%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待标准，同时因为我厅预算管理单位较多，遍及全省，接待任务量相对较大，致使个别单位接待费用超预算。
      3.因公出国（境）费用为0万元，预算数0万元，与2015年持平。

      （三）2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度甘肃省交通运输厅政府网站机关运行经费779.89万元，比2015年减少70.10万元。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计3189辆，其中，一般公务用车791辆，一般执法执勤用车545辆，特种专业技术用车710辆，其他用车1143辆，单位价值100万元以上的大型设备164台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额18298.02万元，其中：政府采购货物支出13870.05万元、政府采购服务支出168.42万元、政府采购工程支出4259.56万元。

      4.绩效管理工作开展情况

      根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对厅属事业单位省公路管理局2016年全省建制村通硬化路安全生命防护工程省级财政配套资金30000万元进行了绩效考核。从评价情况来看，该绩效评价目标设置清晰，严格执行了相关规定程序，反映出支出和产出绩效之间的对应关系。各项目均符合建设程序的规定，并择优选取了施工单位，项目交工手续完备；各县（区）交通运输局均成立了质量监督领导小组，落实质量责任，执行了监理制度，达到了试验检测要求；各地农村公路建制村通沥青（水泥）路安全生命防护工程均完成了年初既定目标任务；有效提升了我省农村公路的行车安全，优化了农村公路路网结构，改善了农村公路的路容路貌，促进了广大人民群众的出行安全，人民群众满意度较高。发现的问题主要有：一是部分村道安全生命防护工程设置不规范、形式不统一，二是各县市区交通运输局对于安保设施的台账建立尚未完善。今后我们将把安保设施的养护维修作为一项重要工作，要求各地建立完善的安保设施台账，加强路政巡查工作，同时，将安全生命防护设施的管护纳入农村公路养护检查考核，进一步加强监管。

      名词解释：
      财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
      基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
      年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  
      年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包含离退休人员经费支出、抚恤金支出、自然灾害灾后重建补助支出等。
      医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括行政事业单位基本医疗保险支出等。
      “三公”经费 ：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励经费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的其他收入。

       

                                     甘肃省交通运输厅政府网站

                                       2017年8月18日